品管指南手册
这份供非服饰/硬体产品生产使用之品管指南手册。说明了JCPenney对供应商品管方案的目的，设计，及运作情。此手册叙述的是制程中的品管法。可应用于生产操作中。也可以作为完成商品的最后品质检验程序。
110品管的目的
JCPenney品质方案的目的是为协助制造商生产第一品质的商品。提供我们顾客使用；这是 JCPenney长久以来不变的传统.
此外 JCPenney品质方案也可以协助我们和供应厂商解决他们的运作问题.品管方案不只是用来帮助发现及剔除有瑕疵的货品,但更重要的是其可以正确指出需要特别注意的生产操作,在未来生产品中降低缺陷品的数量.此品管计划提供制商工厂中管理决策的基础.
为了因应本手册的目的, “瑕疵”一词意指使商品成为次品质及/不合格的情况,可为下列之一或者多者:
显著者
影响产品销路者
影响产品实用者
与规格极为不同者
不消说所有操作及法律的要求均必须照字面给予奠守.不允许任何偏差,包括(但不公限于)下列各要求:
可燃性
整理(清洁)
标示
制造商了解由正式的品管方案可获得三项主要利益:
自品管费用中获得最多
有效利用整个品管人员即使人员流动,也可却保持品质
120品管方案的要素
121管理领导权
过去几年, JCPenney品管部门已协助很多主要的供应商,设立品管方案.经验证明:有效品的关键为方案中的管理领导权.例如是层管理阶层希望品质相关事项中展示领导权,则中层管理阶层及生产管理人就会贯彻到底.没有来自上层的领导权.无论使用什么系统,通常对品质改善很少或没有多大的作用。
. JCPenney经历过许多供应商，他们对于改善品管均很认真。这些供应商的管理阶层已经学到监定并改善一般问题，其范围如下所示：
原料和零件没有检验。
缺少生产检验员
最终百分之百的检验员，按件计酬，这事功能测试
对于任一类极少或没有训练计划检验员的薪资较工厂中其它工作薪资低；只负最低工资
没有实验测试或实验设备
对于订约的商品没有检视或派人到订约厂主要是查核订货时程
验收及运送进口商品没有加以检查商品的品质
当您参观此手册时，这些情形提供您检查讨的方向。在您参观后，您就可以根据我们的建议评估您的系统，设立起有效的品管计划。
122 最后统计稽核
任何品管制程最决定性的部分为最终检验。我们经验显示：除非供应商使用的检测方法与JCPenney，检测输入化的方法相同，否则我们可能经历很多品质问题。
JCPenney所使用的检测方法称为“统计稽查”。这个检测程序是将个别样品之统计决定和数值小心审查，将之用于预测一群物项之品质水准。
此手册中所说和“统计品管方案”可协力助您 在品管操作中设立统计稽查之最终检验。虽然我们鼓励在所有生产阶段用制程中检验的系统及程序，但JCPenney仍要求在所有的生产中进行最终统计稽核。接受JCPenney的统计稽查方法并记录结果可使您 制定下列品管程序：
评估您的原料/零件的供应商监定不良货品。采取改正行动
评估生产各领域之操作员（含制造，组装），是否需要采取改正行动
评估您订约的工厂，监定不良产品，采取改行动
当您研读此手册时，无论你生产的是贵重或预算价格商品，复杂货品（如电视）或简单基本的货品，请记住品管的原则是相同的，但是此手册所说明和细节可能不完全适合你的制造方法，我们不可能为所有预算价的商品。对于我们而言，价格差异是基于材料成本及商品的人力。JCPenney愿与供应商合作，以确保其品保方案可提供我们顾客第一品质的商品。
123 JCPenney可提供之协助
关于此手册所叙述的程序，假如在任一方面我们可以协助您 ，请联络非服饰/硬体经理，电话（214）591-8145：或工厂评估改进行动经理，电话（214）591-8146
200 管理指南
210 本章目的
本章目的是提供管理阶层一些指南，作为制定有效的管理方案，以及策划。人员编制使用。
管理阶层在品管中扮演重要角色，管理阶层要负责选取能干的正直的经理及人员，他们兼具领导权和彻底执行权，以确保品管方案得以成功设立。
220管理责任链
管理阶层负责决定 ：关于品管方案，“谁”具有最终决定权。责任链的规模随制造商的大小用人员多少而变动。
在最终稽核所发现的品质问题可能需要重大决定 ，例如：谁来进行百分之百的检验 ，是否需要时？
您是否有时间将商品寄回原生产工厂，进行修改？当您您知道商品无法符合原设立的品质水准时，你是否还将此问题货品选出？
该决定应由指定的负责经理裁示，而非由销售或生产人员决定。品管应与生产及销售人员分开，单独成立一个实体。
230品管人员编制要求
良好的品管方案需要一个能干的品管经理或总监。品管经理负责整个品质系统，程序及方向。所有的品管检验员应向此人报告。
品管经理对品质具有正常态度是很重要的使生产经理对品管具有正常态度也很重要。这两个部门应像同一团队般合作。
执行这个工作需要的品管人员数目较他们所需要的还多此指南中所提出的的程序可协助设立您单位实际需要品管人员的数目。
在决定人员的编制的要求时，您若需要协助，JCPenney
品管部门将乐意协助 。
240策划总论
仅管一件有效的方案需要有很多要素，但其中两件最为基本：管理领导权及商品仔细检查。下列指南技提供管理阶层一些工具，以策划其中品管方案的每一步骤。其中应包括进行中稽核及最终稽核。
241全面品管方案的策划
设立全面品管方案时，策划每一步骤是很重要的。本手册略述的品管方案包括：监测操作情形，检查完成的货品，记录结果，采取改进行动。需考虑到的有四方面：
人员编制：品管经理/总监，检验员
制程中稽核/改进行动
最终稽核/改进行动
报告：使用策划表/报告分送
242策划 收件 及制程中稽核
制造过程中有关稽核的特定计划应包括下列：
所有需要的检验员数目
稽核系统及程序
抽样计划，以建立稽核的项目
记录保存及分送
采取改正行动和授权阶层及检验员训练
向生产人员说明制程中稽核的目的和需要
必需的工具及工作站
245策划最终统计稽核
完成品的最终统计稽核其特定计划应包括 下列：
所需要的检验员数目
稽核系统及程序
决定一“可监定的批货”作为稽核单位
抽样计划，以建立稽核项目
记录保存及分送
采取改进活动的授权级及检验员训练
向生产人员说明最终稽核的目的及需要
必要的工具及工作站
300一般收件-检验程序
310本章目的
本章的目的在为您的品质部门设立一标准检验方法。利用这些程序来检验您所用的原料及零件，这些原料胶零件是用来制造及组装终端产品供消费者使用。
自供应商所收到的各批原料及零件均必须检验。视各批料不同，您可使用工程蓝图规格，品质标准，及/或应用于特定批料各式标准确的混合。设立品管标，要与向供应商订购原料及零件的部门合作。注意他们是否符合以下略述的检验及操作方法。
本章所述的抽样计划书程序乃取自军方标准程序及依属性检验表（MIL-STD-105E），它可自美国获得
320检验方法
321口管标准
。01 为所接收的每一项目撰写一品管标准（参阅下页品管标准之检验区域表）
A．表列检验项目之每一特点（特微）
B． 根据对潜在安全问题之重要性，将上述特点分类：严重瑕疵，大瑕疵、或小瑕疵。（关于这些名词定义，参阅本手册后面之词）。
|
当您策划特微分类时，要小心考虑检验的重点应集中于何处，例如，对一零件尺寸设定规格的公差范围，在另一情况下也可能成为潜在安全问题，或者其设计仅是为了能反应建立的惯例，但并无实际用途。 |
02 可接受品质水准（AQL）
A 为检验的每一特点（“特微”）定义可接受品质极限（AQL）
见下一页"
B 我们建议您为每一分类所设立的可接受品质极限用检查等级,如下表300-1所示:
表300-1 瑕疵公类
|
瑕疵分类 |
可接受品质水准 |
检验等级 |
|
严重 瑕疵
大瑕疵
小瑕疵 |
0
2.5
4.0 |
一般检验第一级
"
" |
3 2 2 抽样计划
抽样是统计方法，用以决定整批资料的可接受尺度。以下所述的范围乃根据MIL-STD-105E计划（参阅第310节）。此甲方标准手册可写信到下列地址免费索取：
索取MIL-STD-105E
文件管理总监
美国政府印刷局
华盛顿特区，20402
电话：（202）783-3238
范例：您收到一批货5000根机器螺丝公类为“大瑕疵”。为了解决这批货料的验收（AC）用于剔除（RE）极限，您需要：
决定检验的抽样数量（参阅表300-2）
找出您抽样的可接受品质极限（参阅3003-
0．1 找出抽样数量
A参阅下页附表300-2，在标记的批量（lot or batch size）那一栏，找出1，0000落在哪里。在比例中，1，000落在501用1200中间。
横过此栏，看到一般检验第一级数栏里。因大瑕疵（参阅表300-1）落在一般检验第一级栏内，则此批量代码为G。
02决定验收/剔除水准
A 参阅下页表300-3，在标记抽样数量代码栏内找到G。
B 抽样数量栏位旁的数字为32，则抽样数量为：每1000件取32件。
C 横过此栏，看到可接受品质极限为2.5，因大瑕疵（参阅表300-1）其AQL为2.5。则AC（验收）可接受值为2，（RE）剔除不可接受限制值为3：这表示：1000件中抽样例32件，若有2件或低于2件瑕疵则可接受这批货料。如瑕疵有3件，则必须剔除这批货料。
3 3 0 操作方法
3 3 1 新供应商
A．监定新供应商的材料要不得将之归类于临界，直到建立此材料用供应商的档案为止，一般而言在收到三批货料后可以建立档案。
B．一旦这三批均一致可接受，您就可以将其抽样分类为大（瑕疵）或小（瑕疲），根据此材料使用的方式而定。
|
例如此材料或组件是以安全相关的，保持其分类为严重瑕疵。 |
3 3 2 新材料
A．监定任何新材料要将之归类于严重瑕疵，不论来自新供应商或旧者，直到建立此材料的档案为止，一般而言，在收到三批货料后可以建立档案。
表300-2 决定表格B． 一旦这三批均一致可接受，您就可以将其取样分类调整为大瑕疵或小瑕疵，根据此材料使用的方式而定。
|
例如此类材料或组件是以安全相关的，保证其分类为严重瑕疵 |
C．新材料中合格堆与退件堆要分开，尚未检验的货批不可包括于库存品中。
3 3 3 合格堆
A．将合格的材料标记 “合格“的橡皮章盖印（橡皮章使用半时字母，将载合格材料的纸箱或容器也要盖印）。
B．在将合格材料放入库存前，先在纸箱或标记上写上日期。（“日期代码”在定位及盘点时有用）。
C．例如需要用到标签（例如，钢圈），可在文具店购买平面2 1/2 “×5”的吕宋标签。
3 3 4 退 件 堆
.01将整批货分类
A． 可能的话，将退件材料放入“材料贮存”区（特为此目的所保留的区域）。
B． 将每个装载瑕疵材料的纸箱、容器及/或托贴上退件标识（参阅以下图例）。
C． 将退件标识填好，填入以下资料：
供应商管理体制 退件数量度 收件报告编号
退件原因 检验员姓名胜 退件日期
工程蓝图编号（B/PNO）EY /或工程规格
.02 通知供应商
A． 将缺陷材料贴上标识之后，填写收件检验通件通知表（参阅下页图例）。
B． 将通知表影印本分送给生产控制，采购，及工厂经理。（采购将通知供应商）
C． 若供应商必需采取改正行动，将改正行动要求表（CAR）寄给供应商。（参阅17页图例）。
. 03供应商答复
A． 允许供应商有一合理期限（10个工作天）答复CAR。
B． 若供应商不答复，紧接CAR之后，您 必需利用电话，书面通知，或个人拜访告知供应商。为了避免再收到缺陷材料，供应商在答复是必要的确步骤。
3 3 5供应商的品质历史
.01 供应商的品质记录
A． 对您收到的所有原材料及/或零件。填写供应商品质记录。填入下列资料：
供应商姓名 零件名称职 蓝图编号
B． 当检验完成，填入下列资料
采购合约号码 收件编码 检验日期
收件数量度 使用的抽样计划 检验数量
合格数量（若合适）退件数量（若合适）处理代码
收件检验退件通知表
改正行动要求（CAR：Corrective Action Request）
C．将供应商品质记录保存于收件区
.02供应商品质评比化
A． 每年一次审阅供应商记录以决定品质评比。
B． 使用下列公式：
评比：合格批百分比= 合格数量/检验批量×100
C． 通知采购供应商的评比，当您或采购与供应商对谈时，使用此资料。
4 0 0 第 一 件 及 制 程 中 品 管
4 1 0本章目的
本章的目的在这您 的制程及技术建立评估管制方法。遵循以下略述的程序，可制造符合工程规格，品质标准，及其它适用规格材料。
为每一制程中生产操作，篇写一品管标准，为本章重要前提。品管标准中必须确认可接受公差，而且是制造零件检验一致性的重要关键》
在第一次检验报告未完成前，不可开始制造操作，虽然这个程序免除制造部门要将机器适当设定的责任，但在设定的工具有缺陷，它应可协助制造有缺陷的零件。
4 2 0 第一件检验
4 2 1 制造操作
制造部门设定完顾之后，主管部门或授权人员应制造六个样件供第一检验。
A． 在第一件检验未完成之后，不可开始制造操作。
B． 检验零件是符合工程蓝图规格及任何适用的品管标准。
4 2 2 记录数据
.01第一件检验报告
A． 将第一件检验将数据记录在第一件检验报告（参阅下页）
B． 将第一件检验报告存档起来。
C． 当未设定相同的制程时，将该制程的第一件检验报告与档案中最近一份比较。使用此报告来制定，是否制造过程有所变动，可能影响制造零件的可接受度。
第一次检验报告.02 可接受样件
A． 若六个样件均可接受，填写第一件及制程中控制记录
填入下例资料
蓝图编号
零件名称
第一件核准日期
要器编号
检验员姓名
B． 将生产合格样件设备贴上标签，注明蓝图编号、零件名称、机器编号、日期，及检验员姓名（参阅以下图例）
C． 若可行的话，也将检验的合格样件贴上标签，将他们放在生产的机器旁边。
.03 退件样品
A． 若送检验六件样品有任何一个与工程蓝图规格、品质标准、或其它适用的规格不符，则把样品退回。
B． 把样件送回部门主管（或授权人员）供机械调整用。
C． 械器调整后，制造另个六个样品。
D． 新样品再送第一件检验
|
彻底地再次检验零件以确保没有发生任何其它变动，非常重要 |
4 3 0 抽样方法
A． 检验那些在您抵达工作区之前制造的零件，随意选择抽样》
|
在并非所有分类特微都需要检验的情形下，开始制造前先决定欲检验的特微。将这些写在品管标准上。 |
B． 将欲检验的样件与原核准确的第一件样件比较，目视是否有一致。
C． 批量发每小时产量为基础。
D． 取样数量以MIL-STD-105E为准，正常检验为单一抽样，一般检验第1级，AQL为1．0。
|
例如，若一操作每小时生产500件。则批量为500件，抽样数量为13件。若生两小时检验一次，批量为1000，抽样数量为50件。 |
4 3 3 合格零件
若检验的样件合格在第一件及制程控制记录表（参阅422。02节中），蓝图编号下方之ACC（验收）栏内记录日期及时间。
4 3 4 退件零件
.01 退件零件
若检验的零件不符合工程蓝图规格，品管标准，或其它适用规格，则依下列指示辨理：
A． 通知部门主管（或授权人员）
B． 装载最终检验发现缺陷的零件的托板或大箱贴上标签，使用如下所示的退件标签。
C． 在第一件及制程中控制记录本表（参阅422。02A节）中蓝图编号下方之REJ（退件）栏内记录日期有时间。
.02 制程中退件通知
与工厂经理、部门主管、工程部门、及生产控制一同审阅制程退件通知，这是品管的责任。因此才可对有瑕疵材料或零件采取改正行动。
A． 在制程中退件通知表中填写放下列资料（参阅下页范例）
日期 退件 蓝图编号 零件名称 检验数量
退件数量 退件百分比 检验员姓名 退件原因
B． 将完成的制程中退件通知交给授权的品管人员。
4 3 5降低瑕疵百分比
部份供应商已成功地运用奖励报酬制度，对于缺陷百分比低于某定值，且标正从事生产的操作员发给红利。下面这段话常听到：“人员不再像以前一样”他们不在乎生产好的产品“。切记：要影响、改变操作员的工作表现，主管阶层的态度要比威赫开除更强而有力。
5 0 0最 终 检 验
5 1 0 本章目的
本章目的在协助您为完成 的产品设立检验程序。只要符合下列指南，制造人员也可执行最终检验。
制造人员了解检验的项目。
检验员使用权品管所制备的最终检验查核表，并遵照品管指示。
检验员每次检验时，将检验员证号盖印或贴上标签。
检验员每天对生产项目执行最终品质检核。
6 2 0线上检定核可
.01 样品生产运转。在每一生产运转开始前：
A． 选送三件完成样品到吕管，供部门主管（或授权人员）栓验。
B． 随样品附上包装、说明书、及保证书。
.02 合格样品。若选送的三件样吕均全格
A． 检验员将样品贴上标签（例如，参阅422。02B节，运转合格标签）并将其分开供参考。
B． 当完成生产运转，使用第一件货品作为运转的一部分。
.03退件样品。若选送的三样品有任一件有严重或大瑕疵特微，依照下列步骤处理：
A． 将三件不合格的样品退件，并将其送回部门主管（授权人员）供修改。
B． 从新再送另三件样品。（彻底地再次检验是必要的，以解定滑发生其它变动）。
C． 在品管核准检验的样品以及核可生产线的能力前，不可运转生产线。
|
管理部门应制定指导原则以决定发样品出现何种瑕疵，予以拒收。 |
5 3 0最终线上检验
.01一般检验。在包装每一个已组装好的货品前，进行下列项目的一般检验：
组装
功能
外观
电气特性（就可应用的）
.02 最终检验查核表
A． 为执行最终检验的人员准备一份最张检验查核表。使用下列图例作为建议的格式。
B． 检验员必需在最终检验查核表上的资料（或需要时每天一次）。
C． 最少一周表列一次最终检验查核表上的资料（或需要时每天一次）。
D． 视工程、品管、制造、及其它需要的部门的需求，表列资料（若需要，可供审阅及改正行动）
E． 将最终检验查核表存档起来，供未来使用。当生产线的设定用来重复使用同样的货品时，当审阅生产运转的历史。
6 0 0 最终统计稽核——管理指南
6 1 0 本章目的
本章目的的在向品管人员说明最张统计稽核及其重要性，并提供制定稽核所必需的指南及工具。
最终统计稽核为品管方案最重要功能之一。Jcpenney公司要求为Jcpenney所产生的每一批商品都要通过最终统计稽核。
最终稽核提供以下目标
使供应商得以评佑其制程中控制
为供应商机会在届货之前发现问题。
提供供应商有关出货品质水准的资料。
6 2 0 了解统计稽核的基本原理
统计稽核的问题之一是部分经理人不了解其中的机率或风险。统计稽核的观念对非服饰/硬体工业中许多人是全新观念，对改正行动中所作最后决决策的每一个人，对统计稽核及其中风险具备一些知识，这是非常重要。
当您 抽验一批商品中的样品时（若选择的单位可以代表整体），此抽样的方法可以使您精确预估此批货料的真实情况。问题是您无法知道样品是否真正代表性。
虽然特定的抽样计划不同，统计稽核程序之根本原理是基于随机抽样，并使用此抽样结果验收或退回整批货。若随机抽样抽发现的瑕疵单位在抽样计划所示的允许之内，则可验收，若随机抽样所发现的瑕疵单位超过允许值，则必需退回，退职使只有一件失败。不可增加抽样数量或采取另一次稽查核一必须依照计划。
范例：收货2000件要稽核，考虑下列事项：
2000件货品需要50件抽样稽核，所需的可接受品质水准（AQL）为百分之四瑕疵（参阅表700-1）
Jcpenney 允许五件大瑕疵（取样之百分之十）仍可通过。若您允许百分之十瑕疵，要如何得4。0 AQL值？
若大于百分之十瑕疵的货批停止供应，所有运到的货批均小于百分范例百分之十缺陷，则平均品质水准为百分之四缺陷或更低。
范例：下列范例可协助了解统计稽核原理：
若丢一次铜板，人头面出现机率为百分五十。
若丢十次铜板，却不可能真正得到王次人头，五次反面。
但是若可以丢上千次铜板，则人头朝上的机会约百分之五十。
这是统计稽的原理，自相当小范围的样品中得到统计预测，足够精确供给大量安例作为可操作的标准。
所有统计抽样计划均含有一固定的风险：您必需在较多检验可获得大精确度，但却需多花钱之间取得平衡，尽管可以使不良品通过或使良品不通过，但表700-1（参阅742节）的建议应可使预测结果达到85%的可靠性。
谈论这个题目己经出版的书籍，很难以支字片语完整说明统计机率。值得重视的是：若正确使用，此系统将起很大的作用，且较所谓的百分之百检验法更优良。
若您 对吕管的统计方法有任何问题，请电子表话品管部门，（214）8145
6 3 0 执行指南可协助您策划及设立统计稽核：
下列指南可协助您策划及设立统计：
.01 选择适当的时间进行最终统计稽核。在生产已制造、包装并搬离生产区之衙，执行最终稽核。分出一特定区域，最好在仓库中，进行最终稽核
.02 决定“可监定货批”。可监定货批有两面三刀种情形：
它必须包含相同项目
您必须知道此批所包含的特定项目，在抽样检验后，若需要改正行动，则可定位找出。
在样品检验完成前及与其它商品混合前，商品必须存放于保存区。找出一块地方为保丰存区通常是最终稽核策划中最困难的部分。我们较鼓励使用小型的可监定货批。小型货批可减少保存空间，若发现问题后，也可对生产部门提供 较快的回馈。假如某件样品稽核未通过时，需要百分之百检验的单位数量则较大。
|
部分供应商使用日期代码或序号作为可监定货批，生产相同项目的其它供应商在一定期限内（1小时，2小时）连续累积量作为可监定货批。 |
.03 决定需要的检验员人数。
需要的检验员人数决定于总产量，您所使用的可监定货批，所进行货品的复杂度，以及您提出出货的品质水准。每单元的检验时间随货品的操作数量而变，可使用每小时15件作为概略指南，但需注意真正的速率变动而变动很广泛。因为有此变动，本手册无法为供应商提供特定数据，若在此部分您需要协助，请电（214）-591-8145与Jcpenney非服饰/硬功夫体检验以理联络。或电（214）591-8146与Jcpenney工厂评估及改正行动经理联络。
.04 选择检验员个人要求项目。此处所列的建议要求项目可协助您选择检验人员。您可加入其它要求项目。
良好的视力
良好的色彩辨识力
清晰的字体
对细节彻底及注意事象
既使没什么监督，也能了解及执行相当容易任务的能力
即使生产人员可能反对，证明仍有择善固执的成熟度及责任感
前任工作证时考核优良
有心维护公司商品有品质 的商品誉
与其它人共事的能力
合理的数学知识（检验员要能加、减、乘、除，计算百分比）
使用测试设备的能力
.05 决定谁可以对不良品采取改正行动及如何执行改善行动。不可使用样品稽核员进行百分之百检验，若使用他们进行百分之百检验。会降低他们可招待最终稽核的总数。（有关改正行动进一步资料请参阅660节）执行百分之百检验的人员必须与样品稽核员工受过良好训练。在分送中心最后稽核无法通过的货批送回生产工厂，执行百分之百检验的人员工应合适的训练。
.06 设立训练计划。训练对于品管方案非常重要。除非检验员受过良好训练，特派员则统计稽核工作将不如所预期的成效。品管经理必须确定检验员了解此系统、此程序、此抽样计划书画胶如何运作，以及列在品质标准上的所有瑕疵。检验的均一性非常驻重要。判断式的瑕疵必须彻底了解，观看范例通常很有用。
.07 开始最终统计稽核。排定稽核时程及执行此安置方案。
7 4 0 用于最终统计稽核的工具
下列建议的工具名单为最终统计检验员所需：
记录数据的表单
附有允许缺陷单元之抽样计划
有桌子的工作区，并附适合检验的灯光
书面的品质标准
Jcpenney制造者规格供Jcpenney生产。该规格必须包括特定标签及需注意资料。
图示，详细说明产品如何制造‘
视需要的化验工具的设备
6 5 0 最终统计稽核检验员
6 5 1 基本功能
最终统计稽核检验员负责执行彻底检验，以预测整批货料的品质水准。执行中随机选择一定量样品。
6 5 2 特定责任
最终统计稽核检验员的责任列举如下，以下对检验责任的解释乃假设检验的是Jcpenney商品。最终统计稽核检验员有下列责任。
.01 从检验可监定货批中选择正确抽样数量
参考抽样计划，决定选择作为检验的项目
选择已生产、包装，且放入仓库中的完成货品。
从整个可监定货批中选择所需的完成货品。
.02 小心彻底地检验所选择的每一项目
使用Jcpenney的制造规格或确定样品作为检验指南
对检验的每一项目，监定品质标准中所分类的所有瑕疵
以粘贴标识或前述其它方法标记瑕疵，作为审阅检验项目主管的辅助
将有一瑕疵货品置于一旁
.03将发现的瑕疵记录本填入商品品质稽查表
在商品品质稽查表上填入标题
每一瑕疵一经监定，立既记录
——监定操作
——责人瑕疵的简要说明
——自品质标准中（若有使用）填入瑕疵的代码
——保持整笔记数，填入各式大瑕疵的总数
准备一人份品管主和要求的原本
.04 当检验结果较可接受度呈现太多大瑕疵品时，立即通知品管主管。自吕管主管及/或主管阶层获得改正行动。
.05 确定有关品质问题和回馈能快速到达生产部门。
.06 将工作区维持清洁及有秩序
将已检验货品与尚未检验者分开
需要的表格要不停供应
保持测量仪器、品质标准、及其它工作项目于良好情形
.07 当不做统计稽核工业检验时，进行其它指派的工作
6 6 0 再次检验以决定是否采取改行动
只要一批卡通过，则必须负百分之百检验以消除各类瑕疵。我们建议下列程序：
样品稽核数据中再加入另外单元使等于总数的百分之二。此时，暂时暂停并审阅数据。若预测值仍保持积高于AQL值，则可停止百分之百检验。（参阅下表范例）
瑕疵件数（200）=稽核百分比（13.5%）
行动：继续百分之百检验
不可使用最终统计核查员进行百分之百检验。如此做会减缓最疑义稽核的程序
7 7 0 转包商店及/或进品商店的最终稽核
经由契约商或进口商为Jcpenney采取的所有商品都必需如自己生产部门相同方式进行最终稽核，您并没有址接控制外人的生产方式与您自己的制程系统相同。；因此你必须稽核Jcpenney所使用的所有货品。
建议您由契约商设立一套表格，藉以评估每一契约商的品质。（例如，参阅下页供应商检验记录）。虽然这表格乃设计作为Jcpenney分送中心使用，但您可使用供评估契约店或进口供应商，此表格原版附于手册之后，供复印使用。
7 0 0 最后统计稽核——检验人员的指示
7 1 0 本章节之目的
本章节目的乃在向品管检验人员说明最后统计的整个重要性，执行稽核的必要工具，发及必须遵守的准则。
品管检验人员所执行的最后统计稽核对于贵公司及Jcpenney是同等重要。每一个稽核有两种功能：
决定一批特定的检验货品是否合格抑或其必须被驳回，并采取必要的更改动作加以改良，使其合于可接受的水准。
建立一种方法来评估贵公司的流程品管系统，以及其控制品质的能力。必须训练品管检验员来执行此项重要工作。
7 2 0 最后稽核有两个要件
最后稽核有两个要件。每一批旨须检查这两项要件，每一要件都可以造成该批货物不合格。
.01验明
您必须验明该项产品确实就是Jcpenney签约指定的产品，可用以下两种方式：
将制造出来的产品和已经确认的样品做比较。（其为Jcpenney购买的品质经理确认的产品）
将制造出来的产品和Jcpenney制造规格做比较。
您也必须验明包装、标贴以及说明的正确性。
.02检验技术的失误
您必须由货品中抽样定数的产品做详书的检验，以评估该货品的制造品质。
7 3 0在最后稽核中所使用的Jcpenney文件
在开始采行稽核步骤之前，检验人员髯了解相关的文件。
7 3 1 制造规格说明
在最后稽核的验明阶段中将使用Jcpenney制造规格说明。该规格说明记载了化品及该货品的零件及制造，可能也包括详细的包装说明。贵公司为Jcpenney生产的货品可能不包卑鄙所有这些规格，身为一个栓人员，让贵阳市公司的货品符合规格是您 的责任，如果从在阅读规格化说明时有不了解的地方，请教你的主管，切不可假定该货品是正确的。请问问题。我们将特别指定制造产吕担供制造说明。
7 3 0 品质标准
在视觉检验技术时使用权品质标准表，该表帮助检验人员辨和评估问题，次页即是Jcpenney的其本品质标准表。
品质标准列出了特别的主要缺失，使得产品未达到一流品质。品质标准尽可能解释一个缺失有多严重才会被归类于重大缺失。当然，评估一些缺需要判断。
因此请确定您了解列在品质标准上的每一缺失。
如果您不了解请教您的主管。
在统计稽核上，您 和其他的栓验人员，包括最后稽核员及流程稽核员对缺失的评估有相同的意见是十分重要的。
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下列的“基本品质标准”仅作为说明及举例之用，其可能不适用您的产品线。 |
7 4 0 最后稽枋程序
以下章节详细说您如何执行电后统计稽核。
7 4 1 主要名词定义
.01可供验货数，您将稽核的生产品将由管理阶层来决定，而将被稽核的产品就成为该“同一批货”其有两面三刀种情况：
必须由相同货品所组成
您必须知道其包含那种特物品，因昆在样品稽核之后能够归位。如果通过了样品稽核程序，该同一批即可装般出货。如果不通过。则整批货旨接受改良行动。
.02货物总数
指同一批货的总数
.03可接受的品质水准
指Jcpenney公司为接受检验的产品设立的可接受的最大缺失百分比。
可接受的品质水准是由Jcpenney买主对其特定产品所设。
7 4 2选择样品
在最后稽核阶段中，首先要决定您要抽样检验多少单位，以及如何选择样品。抽样检验的物品，必须同同一批货中随机抽样选取出。您 一定要知道那些物品组合顾整批货，因为如果样品中含有缺失的物品多于可接受的物品时，整批货物必须全部检验。
您将进行的检验称为随机抽样。Jcpenney抽样计划（见下页）包含检验所需要的统计数字，它说明该检验多少物品，多少主要缺失被允许。
Jcpenney抽样计划是基于对一般检验的MIL-STD-105E军队标准，本手册的后面附有原版表以作复制使用。
要决定自该批货品中选取多少样品，可参阅Jcpenney抽样计划-供应商最后稽核，抽样计划包含检验的统计数字（亦可参考表A）
.01使用抽样计划
遵循以下程序使用Jcpenney抽样计划：
将适当的货品总额填入抽样计划中。
货品总额即是您 开始的货品的总合，自Jcpenney抽样计划的货品总额栏逐项读下直至您发现符合您检验货品数量的范围。例如：如果您的货品有1800个单位，您可使用“1201-3200：范围来决定您 应检验的货品数量。
决定您可能接受的缺失单位数量。
在抽样计划上，被允许的有缺失单位的数量是列在‘接受‘栏上。
例如：假设您检验总额1000个单位的货品。被稽核的产品品质水准为4.0对照抽样计划来决定您将选择多少单位作为检验样本，以及多少缺失单位能被允许。您将可找到以下的资料。检验32个单位，允许3个缺失单位。
假设总额有5000个单位，品质标准为4.0对照抽样计划，您可找到以下的资料。
检验80个单位，允许7个缺失单位。
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如果您发现缺失单位在允许范围贩，或更少时，该批货品即可被接受，如里您 发现缺失单位超过被允许程度，则整批货会被子驳加。如电动机被子驳回，整批货必须全部接受检验，所有缺失皆须予发更正。 |
.02确保随机抽样
统计稽核牵涉到由整批货中选出几项货品，对这些选出的货品作彻底的栓验并不依据结果作反应，因此随机抽样选择极为重要，理想中是您 从整流器批货中选出您的样品。
在您选出样品之前整批货吕皆须已经完成。您不能仅从货品的百分之25-50中先出你民的样品。您 可从电初生产的产品中先出一样品，但代表性的样品也必须自电后生产的产品中选出。
如果您在配销中心作稽核，货品是以纸箱或已事先包装好的形式送来，您 必须知道您 必须打开多少纸箱来选出您 的样品。我们建议您 至少打开十分之一的纸箱，如果可能，您打开的纸箱应包括出货的货品的抽有尺寸和颜色。
因此，您必须：
决定检验多少样品单位
选择样品
现在您 可进行下一步的实际稽核了。
7 4 3鉴定商品
.01鉴定签约的商品
因为您要查验的商品皆是Jcpenney签约指定的商品，因此您仅须遵循以下来比较商品。
Jcpenney商品规格
Jcpenney核准的样品
您必须确定样品符合规格化表中所规定的要件，或和忆为Jcpenney核准的样品相符。不要以为货品和以前的产品相同。
.02鉴定正确商标
一个商品鉴定的重要部分是检查的所有的商标以确定确时使用正确的商标。由于各种不同的Jcpenney商标形状类似，小字的部分很可能不正确，如果可能标签几容光焕发一定要符合FTC之规定，而“注意”的说明一定要正确。请您 的主管提供您 一份完整的规定事项。
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联邦政府决定正确的标签内容，及原产地和其他的标记。我们建议您和您的法律顾问联系，以确定您 遵循所有现行的商标法规。
Jcpenney公司要求所有的物品必须符合所有的联邦法规及适用的任何其Jcpenney的规定。 |
7 4 4 对技术之表面及功能性的检验
统计性抽样的秘决是对每一项样品作为彻底完全的视觉检验，这步骤皆很重要，但这部分是特别重要。
不要在检验几个样品之后就假定所有的货品都是好的，它很可能京戏顾坏的，另一方面而方，如果前几项物品有重大的缺失，不要假定整批货都是坏的。您一定要像我们Jcpenney检验人员般彻底而正确的检验。因此，我们建议您遵循我们使用的同一系统。
.01如果货品已包装，请注意包装上标志
货品号码或邮购号码（7个数字）
尺寸
颜色
SKU，如果是邮购
.02打开包装，检验货品上的标签和包装上标志相同。
.03在光线良的情况下，彻底的栓查物品有无：
表面可见的缺失
完整说明及组合手册
正确/完整零件号码
必要的FTC/UL商标规定
原产地标签（如果进品）
.04如果可行，作功能性测试
执行安全测试
鉴定安全标签
.05如果您发现一个主要的缺失
立刻用巾纸做上标良央商品品质稽核报告表上作记录，再继续物品的检验，虽然Jcpenney接受是以缺失单位作基础，您最后的稽核也同时作为评估您公司的流程检验的工具。因此，记录所有发现的缺失，并辨明表格中的运作。
.06 将所有有缺失物品归于一类
所有样品被子检验衙。计算不良货品的数量，并在氯表上记载，如果不良货品超过了许多范围时，货品的技术品质即被核准。如果不良货品超过了许可范围，整批货全部100%检验。
.07总结
技术上的表面检验
归类缺失
记录缺失
标明缺失
将不良货品置于一旁
请见745节内对在检验时记录缺失的商品品质稽核报纸表的解释
7 4 5完成商品品质稽核报表
商品品质稽核报告的目的是记录和保持抽样，品质稽核的结果以作更正之用，抽样稽核的结果，应做记录。Jcpenney商品品质稽核氢表可能符合您的需求，或者仅需作些许的修正，有关此表任何问题皆可向Jcpenney现场检验人员提出。
.01每一稽核人员皆需完成都一份品质 稽核报表（见700-10页）
A． 说明您稽核之产品的特性，以及您所发现确实不符合的部分。
B． 说明系统，其规定及标准是不足够、不正确及不存在的情况。
C． 每日填定品质稽核报告表，将其交给负责的管理人员。
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不要让品质稽核报表的核对顾为一个“盲者”。使用该报表以确定主要的物品不被忽略掉。 |
D． 将您修正行动计划送交（并经其核准）负责的管理阶层。
E． 给予十天的时间完成修正行动，或至少作为准备及核准修正行动计划的时间。
.02 总结报告
A． 定期向高阶主管提交品质稽核总结月报告。（参P.700-11）
B． 详述您的稽核趁势及修正行动状况，强调您可能遭遇的问题范围。
8 0 0品质管制方案
8 1 0 本章节的目的
本章节的目的是在描绘一个品质管制方案的发展和执行，虽然其并不包括发展和完成一个品质管制方案所需要的所有资讯，但其应被视为和本书所提出之内容光焕发相连结之工具。
8 2 0发展一个品质管制方案
8 2 1管理责任
决定谁应作有关品质问题的最后决策
指派一人作为品管主管
8 2 2 规划总品质管制方案
为品质管制主管及检验人员建立训练方案
为一般接收栓验建立方法（指材料和零件）
为流程稽核建立方法
为最后检验建立方法
为最后稽核和修正行动建立方法
设计报告表格
计划分发报告
8 3 0 执行一个品质管制方案
8 3 1 一般接收品质管制
提供人员
接收时检验零件和零组件
辨认和评估缺失
开始必要的修正行动
8 3 2 流程品质管制
提供人员（ 一个检验人员至三十个操伯人员）工具、有光线良好的工作环境。
建立一个抽样计划
处理被驳回零件的执行程序
至少一天一次稽核操作人员（反对新进的操作人员则一天三次）
自任何一个操作人员处，取得制成品伯随机稽核
为每个操作人员保留记录直至完成最后的稽核
8 3 3 最后统计稽核
将准备输送制成品仓储的每一输送线视为完整一批货品，从中抽样作最后吕质稽核检验。
如果制成品将输送去储藏，则将每小时的生产品视为一批货品指定一个特定小时中抽样作最后品质稽核检验
使用700-5页的表700-1（取用自MIL-STD-105E）选择样品伯最后品质稽核。
提供人员（检验人员）工具及工作场地
依照统计抽样计划随机抽样
鉴定订约的商品：鉴定商标的重要性
以视觉作品质缺失检验（商品品质稽核报告）
9 0 0 物料评估局方法
9 1 0 本章节之目的
本章节之目的在帮助您对不符合的物料或零件作最后的处理、物料评估局决定是否该物料或零件能就现状使用，或加工后使用权，或应抛弃。
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请不要将任何物料或零件，如果经使用后可能会极端影响消费者安全或产品功能或生命，送交物料评估局 |
9 2 0 会员
A．成立一个会员不少于三人的物料评估局。
B．由品管部门、工程及制造部门各自选出一人。
C．必要时自采购及销售部门增加会员。
9 3 0 品质管制部门程序
A．分辨不合格及需要物料评估局MRB行动的物料或零件。
B．将这些零件放在隔离区域
C．联络物料评估局的会员，订下会议的时间及日期。
D．将流程驳回通知发的物料评估局的会员.
9 4 0 物料评估局方法
物料评估局决定对不符的材料采取何种行动,将其发现记录于流程驳回通知上(见343.02A)行动请见.01至.05之命例证
.01将物料或零件重新加工
物料评估局则：
A． 在流程驳回通知检查重作处区栏。
B． 在评语区域列出必要的制造操作及（或）物料修正。
（生产过程控制应重作安排至适合的部门）
.02分类物料或零件
物料评估局应：
A． 在流程驳回通知上检查分类处理栏
B． 在评语区域列出详细的分类作说明（制造应将物料及一份流程驳回通交给适当的部门）
.03.废料物料或零件
物料评估局应：
A． 有流程驳回通知上检查“照现状接受”处理栏
B． 在评语区域写出“照现状接受”的理由
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检查“照现状接受”时，物料评佑局应依要求改变工程蓝色以及其他适用规格。 |
05．修正行动
物料评估局应：
在流程驳回通知上的修正行动区域写下修正行动的建义。
工 具： 日前修正
操作员：重新训练
部门主管：差异通知
工 程：修正蓝图规格
制造方法： 日之前修正
9 5 0 总结报告
一旦物料评估局完成其方法，您应该：
A． 遵从所有物料评估局的决定
B． 向所有管理人员发布所有物料评在局和地动的月总结报告。
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供应商品应对J.C.Penney Company,Inc.买主针对所有改变将影响外形，安装绩效负责，不论供应商是否全部或部分采用此手册。 |
1 0 0 0 测 定 测 量 工 具 和 设 备
1 0 1 0 本章节之目的
本章节之目的在于帮助您为定期检查您的测量工具和设备建立控制和分配方法，作为保持您的设备在于一个别适合而正确情况下准备步骤为：
A．用一连续的号码辨明每一个工蛤和零件部分。
B．在测量工具和设备控制卡记录设备的类型和其连续号码。
1 0 2 0 主 要 标 准
请切实际遵守以下所订的主要标准，以确保持续符合Jcpenney品质控制标准。
.01 主要标准之设定，乃为测定测量工具和设备，不必要每天使用它作为检验。
.02主要标准之号码和种类乃视您的特殊要求，以及您 制造之产品本质而定。
.03 不同的测量工具和设备并不需要分别的主要标致准来测定。
例如：一组主要标准可用于测量高度标准、测径器，及其他类似的设备。例如：
标准
主曲尺
线图设定标准
超测微尺
表面完工标准
光学板
04．由其连续号码辨明所有主要标准
.05. 经由符合国家标准局制定之标准规格的外界实验室来测定。
06．将您的主要标准设备于品质管制部门，将其和其他的检验标准分开。
1 0 3 0 发出测量工具和设备
A．当您发出一个测量工具或设备或设备时，在测量工具和设备控制卡上记载。
B．当工具或设备归还时，填入表内。
C．测定用工具或设备已收到期或即将到期，在五个工作天内，请勿发出上述控制卡。
1 0 4 0 测试
有许多种类的工具和设备。视其种类而定其多久应被测试一次，利用以下的表格来作为测量最常被子使用的工具和设备的频率和方法。
A． 月初时，检视测量工具和设备档案来决定那个测量工具及设备已到期限应作测试。
B． 将工具自储藏室移出，并予重新测试。
C． 如果已到期，收集在使用中的工具和设备作检验。
语录解释
本章目的
本章之作用在于对本书及品质管制方案中电常使用的名词下定义，请熟知这些定义作一到的沟通。
术语
Acceptable quality Level(AQL)可接受的品质水准
每一百个单位中被视为满意的最大数量。
Accepted Material 可接受的材料
符合工程蓝图及其他适用于文件或标准的材料
Critiacl Defect 严重缺失
测试及经验显示可能对使用产品的个人产生伤害或引起不安全情况的缺失。不良标材料一被驳回的材料品。
Inspection Level检验水准
检验水准决定了货品及样品基准量的关系。由有权责的单位规定的栓验水准反应了由一批制品中将栓验的数量。并分成水准1，2 和3
Inspection Lot 检验数量
提供作为检验之特定量
Lot Samoling抽样数量
依据检验结果子随机抽样测试，决定接受个数的方法
Major Defect 主要瑕疵
任何差异是以使得商品列于次级品质，或无可接受，因为其明显到足以影响到销售到服务，而且偏离了买主的规格。
MLL-STD-105E
一般作为 决定有效样品尺寸的抽样计划，由国防发出、写信至以下地址可得到定方标准“检验之抽样方法和表格
For MIL-105E
Superintendent of Documents
U.S.Government Printing Office
Washington ,D.C.20402
Ph(202) 783-3238
Minor Defect小缺失
并不会防碍产品使用之销售产性的缺失
Non-Performance无关绩效
由距离3尺以上，就可看到的小误差
（如括痕，缺少说明）。这些误差无关产品绩效，但可能招致消费者的抱怨。
Normal Irspection 一般检验
根据一个特别的项目或产品作抽样计划作检验
One Hundred Percent Inspection(100% Inspection)百分之百检验检验所有制产品
Random Sample 样品抽样
在一堆货品中以随意的方式抽取样品作检验
Rednced Inspection较少规模的检验
具有一般正常检验相同的AQL，但仅检验的数量较少的抽样计划检验
Rejected Materil驳回材料
不符合工程式规格或其它适用文件或标准的材料
Single sampling单一抽样
检验的样品数量应和计划中所订的样品基准相同，依据在样品基准量中发现有缺失的数量来决定接受或驳回检验之货品。
如果发现缺失的数量和可接受的数量相同或更少，则检验的货品应可考虑接受。
如果缺失的数量和驳回的数量是相等或超过时，则检验的货品应可考虑驳回。
Tightened Inspection 严格检验将一些有问题品质的货品送交更严格审核的一种形式。
附录
本章节之目的
在于提供一个建议性的工厂图及三种复制的表格。
工厂图见后页。当它被采用时，可以便利您仓库之物料流程。图中注出商品稽核和检验点。
表格
工厂图后附录三页表格可供您复制使用。
这些表格请参考以下章节：
供应商检验记录-Section 670
JCPenney 抽样计划-Section 742
商品品质稽核报告-Section 745
