Woolworths质量验厂 审核文件清单

1） 附ITS质量体系文件及相关记录清单

　　2） 质量手册(程序文件,作业指导)

　　3） 合格供应商清单

　　4） 采购订单

　　5） 向关键供应商采购的订单

　　6） 来料记录

　　7） 各车间领料记录

　　8） 原料盘点记录

　　9） 成品入库/出库记录

　　10）来料检验记录

　　11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程序,

　　12）生产工单

　　13）仪器清单及校正记录

　　14）模具的保养记录

　　15）对工人的培训计划及记录(重点是QC)

　　16）制程中的检验方法及记录

　　17）成品的检验方法及记录

　　18）不良品的处理记录

　　19）组织结构图及各工序的职责

　　20）管理评审记录

　　21）客户投诉程序及相关记录

　　22）机器的安全操作指引