ICTI认证审核清单

1、 过去12个月的工资记录，工作时间记录，生产记录，其他与生产相关的记录

2、 全体员工的人事记录，年龄记录，劳动合同，过去一年的请假纪录

3、 未成年工的登记和体检记录

4、 社会保险的支付证明（批文，社保登记证，年检证明等）

5、 各种假期的记录（年假，法定假期，产假等）

6、 向员工提供的工资单

7、 保安守则，保安的上岗证，培训记录

8、 工厂关于工作时间的政策文件

9、 工厂关于工资福利的政策文件，最低工资规定

10、工厂关于纪律措施的政策文件

11、工厂关于强迫劳动，歧视，自由结社，投诉和建议等方面的政策，过去一年的投诉和处理记录

12、管理层代表的任命书，员工代表的架构图或构成，管理层和员工代表之间过去一年的会议记录

13、厂区的检查和维护记录，垃圾的清理记录

14、消防设备（灭火器，警铃，应急灯，消防栓等）的检查记录

15、压力容器的使用证明，检查记录（包括安全阀和压力表）

16、建筑验收证明或鉴定证明（厂房和宿舍）

17、厂方的楼层承重量的鉴定/评估记录

18、饮用水（生产区和生活区）的测试记录

19、机器设备的定期检查和保养记录

20、防火，灭火器，和消防演习记录（1年）

21、员工的岗前培训记录，机器安全的培训记录，化学品的使用和处理的培训记录

22、环境健康安全（EHS）委员会的组织架构图和会议记录

23、安全主任证书，急救培训证书，特种作业证书（电工，电梯工，焊工，起重设备，压力容器，叉车，等）

9.1/11.1环境健康安全政策或声明书

9.3厂区日常检查记录

9.5机器设备维修保养记录

9.7温湿度纪录（最热及最冷的3到4个月份）/温湿度控制措施

9.10/10.12工厂垃圾清洁纪录

9.11/12.7厂房/宿舍竣工验收证明

9.12压力容器、安全阀、压力表检测报告

9.15饮用水测试报告（生产和生活区）

9.18保安数量及上岗证

10.1/10.2/10.3/12.13生产区和生活区火灾预防计划书/最近二次消防演习记录/演习现场总指挥

10.4/10.5/10.32消防警铃、应急灯、安全出口、灭火器、其他消防设备等的检查记录

10.20电工资格证

10.23避雷设施检测报告及合格证

10.26热工作程序/热工作操作者人数及资历证书/最近一次热工作申请表/监火人培训记录

10.27气瓶检查记录

10.29喷油槽检查记录

10.30风速测试记录（喷油部和化学品仓）和空气过滤网检查记录

10.31/11.11最近一次化学品使用培训记录

10.35义务消防队员培训记录

11.3安全主任人数及资格证

11.4环境健康安全委员会架构/最近一年会议记录

11.6十名最新进员工的人事档案、劳动合同以及入职培训记录、培训资料

11.8新近物料设备等潜在风险评估记录

11.10针对外来承包商有关工厂环境健康安全注意事项的讲解记录

11.13化学品清单

11.14洗眼台检查记录

11.16最近3个月工伤记录

11.19最近一次有关机器安全培训记录

11.24空气测试报告

11.25/11.26危害能源控制程序/培训记录

11.27/11.28维修牌及锁具数量

11.29工作岗位风险评估

11.31员工个人劳保用品培训记录

11.33/11.34电动葫芦操作工的资历证书及电动葫芦的检测报告/手动葫芦的内部检查记录及内部培训

11.39货梯的数量/内外部检查报告和操作工的资历证书

11.42/11.43密闭空间管理程序及培训记录

11.45/11.46电动叉车的数量/内外部检查报告和操作工的资历证书

11.49危险废弃物存放区的检查记录

11.50危险废弃物回收方的名字/资历/协约/最近一次回收单据

11.51/11.52废水废气排放许可证或废水废气排放监测报告

11.53化粪池清理记录

12.1房间居住人数最大值

12.2居住空间：男（女）员工每人所占平方数

12.3男（女）员工与宿舍区洗手间、冲凉房的比率

12.8宿舍管理规定

12.14餐厅营业执照和卫生许可证

12.16/12.17厨房员工人数以及卫生知识培训合格证及健康证

12.20医疗急救程序

12.23急救培训人员人数以及急救、心肺复苏法培训合格证

12.25防止血液传染程序/培训记录

12.26医疗垃圾回收方的名字/资历/协约/最近一次回收记录