利丰验厂规范标准

供应商应采取以下安保措施， 以确保供应链中运输、搬运和储存货物的完整和安全。

供应商应建立货单程序， 确保货物和/或集装箱完好无缺， 所装货物申报准确。

供应商应建立货物短装溢装程序文件，以解决货物超装，短装的问题。程序应包含对在一定时间内发生的超装短装异常提交报告的要求。所有差额报告（ 如果有的话） 应自发生日期起至少保存 2 年。

合规重要性

鉴于货物舱单用于列明确切的货物数量/集装箱载量， 若舱单载明的数量与货物数量/集装箱载量存在差异， 供应商则会失去客户的信任， 更不必说违反进口/出口法律法规了。

因此， 所有供应商必须制订政策和程序， 以使指定员工不仅能够对货物/集装箱内货物进行管理， 而且能够保证货物舱单准确反映货物/集装箱内货物的情况。 文件管理程序应包括计算机访问与货物/集装箱相关信息的安全防护。货单和货物核查应包括称重、外观检查和随机采样， 以核查货物/集装箱是否达到可接受的行业标准， 包括：

a) 实际产品的数量、重量、标签和标记。

b) 追踪装货详情，包括采购单或交货单。

c) 运输车辆及其司机的改为主动识别。

商品/货物清关所需的一切资料均应清晰、完整， 且未经许可不得改动、遗失或添入错误信息。 只有经理或主管有权更改装船单据。 需要作出变更的，应制作新的单据，并予以正确记录。核查过程必须包括差额（ 若有发现） 的汇报和应对。

负责制备和核查舱单、确认差额、事件应对和记录的指定员工必须接受政策和规程方面的培训。

纠正措施步骤

1. 制订货单程序， 以管理和记录资料处理情况， 涉及货物和/或集装箱及其装载货物的清关事宜， 至少应包括上

述事项。

2. 对负责管理和执行货物舱单编制及核查、事件应对和记录的指定员工进行培训。

3. 定期开展内部审核工作，以确保政策和程序得到遵守。 应对各个事件和内部审核发现进行调查，以查明根

源，并及时实施对策消除此类根源。

纠正措施所需证明

1. 一份保障货物舱单一致的政策和程序。

2. 商品/货物清关过程中管理单据和协调信息的证明。

3. 货物舱单样本。

4. 开展交易信息和货物舱单的差额根源调查以及实施纠正措施（若有）的证明。